Det är möjligt att ändra numreringen av kundfakturor och kundorder så att den börjar med det nummer användaren väljer. Denna inställning görs på sidan Inställningar för fakturaunderlaget.
Denna inställning görs via Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar för fakturaunderlaget.
Det är inte möjligt att lägga in bokstäver i numreringen av kundfakturor. Numreringen är löpande, dvs. numreringen börjar inte på nytt från årsskiftet exempelvis.
Kundorder och kundfakturor tillämpar samma nummerkedja. Numreringen löper inte nödvändigtvis enligt fakturadatum. Fakturor kan skapas med tidigare datum eftersom det ibland finns behov av att upprätta en korrigeringsfaktura för en tidigare period.
När en order ändras till faktura får fakturan samma nummer som ordern. I praktiken sker ingen annan förändring än att verifikatet ändras från order till faktura.
En order kan också kopieras som faktura. I detta fall får fakturan nytt nummer och ordern sparas med statusen Fakturerad. Om flera order sammanställs till en faktura skapas en ny faktura som får nytt nummer. Orderna sparas med statusen Fakturerad.
Sökord: fakturanummer